武陵区防范和处理邪教办2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:

 

一、部门职能职责

 1.为区委区政府提供全区防范和处理邪教第一手资料;

 2.协调区委区政府各相关部门抓好防范和处理邪教相关工作;

 3.完成区委区政府防范处理邪教问题领导小组交办的反邪防邪工作;

 4.其他日常工作。

二、机构设置情况

根据区委区政府文件,区防范办核定编制为5人,行政编4人,事业编1人。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区610办2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括专项商品和服务支出等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、非公专项党建、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

610办2018年收支总预算103.45万元。

1.收入预算。2018年收入预算103.45万元,其中,一般公共预算拨款103.45万元,占100%(其中,经费拨款103.45万元,占100%;纳入预算管理的非税收入拨款17.09万元,占16.5%);政府性基金预算拨款0万元,占0%。2018年收入预算较上年增加13.49万元,增长13%,主要原因是一般商品和服务支出增加。

2.支出预算。2018年支出预算103.45万元,其中,基本支出88.45万元,占85.5%;项目支出15万元,占14%。主要包括一般公共服务92.64万元,住房保障支出10.81万元。2018年支出预算较上年增加13.49万元,增长13%,主要原因是一般商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入103.45万元,支出包括:一般公共服务92.64万元,占89.5%;住房保障支出10.81万元,占10.5%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加13.49万元,增长13%,主要是人员经费和公用经费增加13.49万元,主要原因是一般商品和服务支出增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:区610办2018年一般公共预算基本支出88.45万元,其中:人员经费63.21万元,包括:基本工资18.01万元、津贴补贴12.02万元、奖金10.20万元、伙食补助1.80万元、其他社会保障缴费6.01万元、职工基本医疗保险费2.36万元、住房公积金10.81万元、综治2万元;公用经费25.24万元,包括:办公费1万元、印刷费0.49万元、邮电费0.20万元、差旅费0.30万元、培训费0.20万元、公务接待0.71万元、党建经费0.6万元、工会经费0.36万元、福利费0.75万元、交通费3.54万元、其他服务支出17.09万元。

2.项目支出:区610办2018年一般公共预算项目支出15万元。主要用于专项商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况

2018年区610办“三公”经费预算0.71万元,其中:公务接待支出0.71万元。2018年“三公”经费预算较上年减少0.57万元,下降80%。其减少的原因是,坚持中央八项规定,能节省开支的坚决节省。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2018年区610办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2018年区610办运行经费财政拨款预算103.45万元,较上年预算增加13.49万元,增长13%,其主要原因是一般商品和服务支出增加。

2.政府采购情况。2018年区610办无政府采购。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,2018年区610办共有车辆0台。


附件:

201812201113191171.xls

 

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