2018年度武陵区委政法委决算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-08-28 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

(二)组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

(五)组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

(六)组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综诒维稳宣传和舆论引导工作。

(十)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

政法委属全额拨款单位,内设5个科室(办公室、政工室、综治办、稳定办、执法监察室)

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4286.52万元。与2017年相比,收、支总计各增加293.61万元,增长7.35%。主要原因是增加了扫黑经费及网格员和巡逻员经费等  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计4286.52万元,其中:财政拨款收入4286.52万元,占100%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计4286.52万元,其中:基本支出3677.97万元,占85.8%;项目支出608.55万元,占14.2%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计4286.52万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加293.61万元,增长7.35%。主要原因是增加了扫黑经费及网格员和巡逻员经费等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4286.52万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加293.61万元,增长7.35%。主要原因是增加了扫黑经费及网格员和巡逻员经费等

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4286.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4189.49万元,占97.74%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.46万元,占0.2%;公共安全支出52万元,占1.21%;住房保障支出36.58万元,占0.85%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为3443.4万元,支出决算为4286.52万元,完成年初预算的124.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出3677.97万元,其中:人员经费 3301.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费376.46万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为1.52万元,完成预算的6.08%,决算数小于预算数的主要原因是来我委考察学习的接待减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.52万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为25万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的6.08%,主要原因是来我委考察学习的接待减少。其中:国内公务接待支出1.52万元。主要用于来我委考察学习的接待2018年共接待国内来访团组35个、来宾400人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,开展了绩效自评的项目数量1个,共涉及资金950.4万元。

我单位组织对巡逻员经费项目开展了重点绩效评价,涉及资金950.4万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2018 年度部门决算中反映了巡逻员经费等项目绩效自评结果。

 1.巡逻员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。项目全年预算数为950.4万元,执行数为 950.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,在维护社会稳定中做出了积极贡献,社区内部的治安环境有了明显的改善,案件逐年减少,治安巡逻显成效,群众满意直夸好。

……

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出376.46万元,比年初预算数增加310.78万元,增长473%,主要原因是办公费、印刷费和委托业务费的增加  

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额169.7万元,其中:政府采购货物支出169.7万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆0

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

201909190906367606.XLS

 

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