目  录

第一部分  610办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分

610办概况

    一、部门职责

1.为区委区政府提供全区防范和处理邪教第一手资料；

2．协调区委区政府各相关部门抓好防范和处理邪教相关工作；

3.完成网签区政府防范和处理邪教问题领导小组交办的反邪防邪工作；

4.其他日常工作。

 二、机构设置及决算单位构成

  （一）机构设置：根据区委区政府文件，区防范办核定编制为5人，行政编制4人，事业编制1人。

（二）决算单位构成。610办2019年部门决算汇总公开单位本级 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计24.87万元。与2018年相比，（减少）48.63万元，（减少）66%，主要是因为机构改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24.87万元，其中：财政拨款收入24.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24.87万元，其中：基本支出24.87万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计24.87万元，与2018年相比，（减少）48.63万元,（减少）66%，主要是因为机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出24.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出（减少）48.63万元，（减少）66%，主要是因为机构改革。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出24.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.99万元，占96.5%；卫生健康支出0.88万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为82.09万元，支出决算数为24.87万元，完成年初预算的30%，其中：

1、一般公共服务（类）行政运行（款）二（项）。

年初预算为72.09万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的33%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：机构改革。

2、一般公共服务（类）卫生健康（款）二（项）。

年初预算为2.43万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的36%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是机构改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 24.87万元，其中：人员经费21.41万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费3.47万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2019年无政府性基金收入

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

  十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

 第三部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：610办                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 610办                                                                                                             公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   610 办                                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：610办  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：610办                                                                                                                公开05表

                                                                                                                          单位：      万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：610办                                                                                                                             公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：610办                                                                                                                          公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  610办                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

                   第四部分

                   名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

                     附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

202009021013569403.xls