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武陵区委政法委2019年部门决算公开

来源:武陵区委政法委 发布时间:2020-09-04 浏览次数: 【字体:

  

第一部分  武陵区委政法委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分

委政法委单位概况

 

一、部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安武陵、法治武陵建设,加强过硬队伍建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向区委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管区法学会。

(十)完成区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区委政法委单位内设机构包括:办公室、政工室、研究室综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监、反邪指导室

(二)决算单位构成。区委政法委2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区委政法委单位本级

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3923.04万元。与2018年相比,减少363.48万元,减少8.48%,主要是因为减少综治视联网等追加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3923.04万元,其中:财政拨款收入3923.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3923.04万元,其中:基本支出3923.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3923.04万元,与2018年相比,减少363.48万元,减少8.48%,主要是因为减少综治视联网等追加经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3923.04万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少363.48万元,减少8.48%,主要是因为减少综治视联网等追加经费。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3923.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3873.62万元,占98.74%;公共安全支出39.66万元,占1.01%;卫生健康支出9.76万元,占0.25%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3561.16万元,支出决算数为3923.04万元,完成年初预算的110.16%,其中:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为3453.66万元,支出决算为3689.68万元,完成年初预算的106.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3923.04万元,其中:人员经费3233.58万元,占基本支出的82.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费等;公用经费689.47万元,占基本支出的17.57%,主要包括办公费、印刷费、费、差旅、专用材料费、委托业务费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为0.89万元,完成预算的3.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%

公务接待费支出预算为25万元,支出决算为0.89万元,完成预算的3.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待,与上年相比减少0.63万元,减少41.45%,减少的主要原因是严格控制公务接待

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.89万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.89万元,全年共接待来访团组30个、来宾350人次,主要是学习综治维稳、网格化管理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等己按预算绩效管理要求完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出689.47万元,比年初预算数增加620.9万元,增长905.5%。主要原因是:增加了反邪教单位公用经费、巡逻员服装费、扫黑除恶和平安建设的宣传费等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元,用于召开综治维稳会议,人数100人,内容为全区综治维稳会议;开支培训费2.4万元,用于开展综治、维稳等培训,人数150人,内容为综治维稳等培训。举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额461.25万元,其中:政府采购货物支出231万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.25万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 

第三部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:中共常德市武陵区委政法委员会   

                                           

公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3923.04 

一、一般公共服务支出

14

3873.62 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9

3923.04 

本年支出合计

22

 3923.04

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

3923.04 

总计

26

 3923.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:中共常德市武陵区委政法委员会     

公开02表                                                                                                                         

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3923.04 

3923.04 






201

 一般公共服务支出

3873.62 

3873.62 






20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

30 

30 






2010308

   信访事务

30 

30 






20136

 其他共产党事务支出

3843.62 

3843.62 






2013601

   行政运行

3689.68 

3689.68 






2013602

   一般行政管理事务

153.95 

153.95 






204

公共安全支出

39.66

39.66






20406

司法

2.5

2.5






2040601

行政运行

2.5

2.5






20499

其他公共安全支出

37.16

37.16






2049901

其他公共安全支出

37.16

37.16






210

卫生健康支出

9.76

9.76






21011

行政事业单位医疗

9.76

9.76






2101101

行政单位医疗

9.76

9.76






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

部门:中共常德市武陵区委政法委员会

公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3923.04 

3923.04 





201

 一般公共服务支出

3873.62 

3873.62 





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30

30





2010308

  信访事务

30

30





20136

其他共产党事务支出

3843.62

3843.62





2013601

 行政运行

3689.68

3689.68





 2013602

 一般行政管理事务

153.95 

153.95 





204

公共安全支出

39.66 

39.66 





20406

司法

2.5 

2.5 





 2040601

 行政运行

2.5 

2.5 





20499

其他公共安全支出

37.16 

37.16 





2049901

其他公共安全支出

37.16

37.16





210

卫生健康支出

9.76

9.76





21011

行政事业单位医疗

9.76

9.76





2101101

行政单位医疗

9.76

9.76





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:中共常德市武陵区委政法委员会 


公开04表

  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3923.04 

一、一般公共服务支出

15

 3873.62

3873.62 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18

 39.66

39.66 



5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、卫生健康支出

21

 9.76

9.76 



8



22




本年收入合计

9

3923.04 

本年支出合计

23

3923.04 

 3923.04


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

3923.04 

总计

28

 3923.04

3923.04 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共常德市武陵区委政法委员会

公开05表

单位: 万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3923.04 

3923.04 


201

 一般公共服务支出

3873.62 

3873.62 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30

30


2010308

  信访事务

30

30


20136

其他共产党事务支出

3843.62

3843.62


2013601

 行政运行

3689.68

3689.68


2013602

 一般行政管理事务

153.95 

153.95 


204

公共安全支出

39.66 

39.66 


20406

司法

2.5 

2.5 


2040601

 行政运行

2.5 

2.5 


20499

其他公共安全支出

37.16 

37.16 


2049901

其他公共安全支出

37.16

37.16


210

卫生健康支出

9.76

9.76


21011

行政事业单位医疗

9.76

9.76


2101101

行政单位医疗

9.76

9.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共常德市武陵区委政法委员会    

公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

       3223.18

302

商品和服务支出

 610.23

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

 1848.9

30201

  办公费

 50.43

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 57.53

30202

  印刷费

 75.12

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 26.08

30203

  咨询费


310

资本性支出

79.24 

30106

  伙食补助费

 12.7

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

 174.23

30205

  水费


31002

  办公设备购置

2.94 

30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费

 2.71

31003

  专用设备购置

76.3 

30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

 1.71

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 9.76

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 980.94

30211

  差旅费

 10.16

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

 113.04

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 1.98

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

 10.4

30215

  会议费

 1

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

 2.4

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

 8.23

30217

  公务接待费

 0.89

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 119.15

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 0.4

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

 1.82

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

 189.04

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

 14.35

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 1.76

30239

  其他交通费用

 12.68







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 126.8




人员经费合计

 3233.58

公用经费合计

689.47

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中共常德市武陵区委政法委员            

公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 25





 25

 0.89





 0.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共常德市武陵区委政法委员     

公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


 

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

    五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                 

第五部分   附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度武陵区委政法委部门整体支出绩效

报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

中共常德市武陵区委政法委员会(以下简称武陵区委政法委)是参照公务员管理的正科行政事业单位,财政全额拨款一级预算,单位内设办公室、政工室、研究室综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监、反邪指导室。截至2019共有人员855其中在职人员25人,巡逻员330人,网格员500人。单位资产状况:截至 201912月31日止报表反映固定资产账面原值1020.14万元。

  1. 单位主要职责

    1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

    2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安武陵、法治武陵建设,加强过硬队伍建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

    3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

    4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。

    5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向区委提出建议。

    6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

    7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

    8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

    9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管区法学会。

    10.完成区委交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年部门整体支出3923.04万元

(二)部门预算收支决算情况

2019年政法委收入3923.04万元,支出3923.04万元,收支平衡

( 三 )三公经费”支出使用和管理情况

2019年三公经费未超年初预算,其中公务接待费0.89万元,公车运行费无,出国出境费无,比上年大大降低

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

进一步推进平安武陵、法治武陵和过硬队伍建设。切实提高政法工作现代化水平,全面维护社会大局稳定,全面促进社会公平正义,有效保障群众安居乐业。

(二)2019年度部门绩效目标

1.数量指标,全年配合省市民调各1次、考评1次、表彰先进1次、组织化解案件40件。

2.质量指标,综治考评覆盖率100%,

3.时效指标,涉法涉诉救助金发放及时率100%

4.成本指标,发放涉法涉诉信访救助金,0.5万-5万/人,成本控制率100%。

  1. 绩效评价工作情况

    我单位成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

  2. 综合评价结果

    经综合评价,武陵区委政法委2019年度部门整体支出绩效评价得分 100分,评价结果为“ 优 ”。

  3. 部门整体支出绩效情况

    (一)绩效目标完成情况

    1.全年配合省市民调各1次、考评1次、表彰先进1次、组织化解案件40件。目标完成。

    2.综治考评覆盖全区,覆盖率100%。目标完成。

    3.涉法涉诉救助金发放及时率100%。目标完成。

    4.发放涉法涉诉信访救助金371600元,救助金控制在0.5万-5万/人,成本控制率100%。目标完成。

    (二)产生的主要效益情况

    1.经济效益情况:为全区经济和社会事业发展保驾护航。

    2.社会效益情况:社会治安稳定,没发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件。社会秩序安定,信访总量、非正常上访、重复集体访下降。综治民调提质进位,综治和信访考评分别保先进位。企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。

    3.可持续性效益情况:安定和谐的社会环境、良好的法治环境和公平正义的司法环境,为人民群众保持高质量生活和社会持续稳定发展提供有力保障。

    4.社会公众满意度情况:综治民调提质,公众安全感满意度提高。弘扬社会正气,见义勇为先进事迹广为传播。

    七、存在的主要问题及原因分析

  4. 有关建议

     

 

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