武陵区委政法委2021年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区委政法委2021年部预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：武陵区委政法委2021年部预算公开表
第一部分：武陵区委政法委2021年部门预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一） 职能职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安武陵、法治武陵建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。
（十）完成区委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据武陵区编委办核定，区委政法委内设股室8个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、政工室、研究室、综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪指导室。
所属事业单位是：常德市武陵区社会治理指挥中心。
二、部门预算单位构成
1.无二级预算单位的作如下说明：我委只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区委政法委本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即武陵区委政法委本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括武陵区委政法委归口管理使用综治维稳经费、扫黑除恶经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。
2021年区委政法委没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数1776.37万元，其中，一般公共预算拨款931.09万元（经费拨款891.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元）；政府性基金预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入845.28万元。2021年收入预算较上减少958.55万元，下降35.05%，主要是经费拨款减少950.4万元，主要原因是减少了网格员经费、增加了其他收入（结转经费）。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数1776.37万元，其中，基本支出562.33万元，项目支出1214.04万元。主要包括一般公共服务1624.11万元，社会保障和就业支出65.15万元，住房保障支出74.13万元，卫生健康支出12.98万。2021年支出预算较上年减少958.55万元，下降35.05%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）减少950.4万元，主要原因是减少了网格员经费、增加了其他收入（结转经费）。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入931.09万元，支出包括：一般公共服务778.83万元，占83.65%；社会保障和就业支出65.15万元，占7%；住房保障支出74.13万元，占7.96%；卫生健康支出12.98万，占1.39%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少1803.83万元，下降65.96%，主要是人员经费减少2000万元，公用经费增加845.28万元，主要原因是减少了网格员经费、增加了其他收入（结转经费）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：武陵区委政法委2021年一般公共预算基本支出年初预算数为562.33万元，其中：人员经费462.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助……；公用经费100.18万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
（二）项目支出：武陵区委政法委2021年一般公共预算项目支出年初预算数为368.76万元，其中事业运行经费368.76万元，主要用于远郊补助、业务费、雪亮工程维护费、司法救助、扫黑除恶经费、乡镇街道综治工作经费、综治维稳经费等方面；事业发展专0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
区委政法委及其所属单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年武陵区委政法委运行经费一般公共预算拨款预算100.18万元，较上年预算增加17.45万元，增长21.09%。其增加原因为人员的变动。
（二）“三公”经费预算情况。2021年武陵区委政法委“三公”经费预算数为25万元，其中：公务接待费25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况。2021年武陵区委政法委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，武陵区委政法委及所属各预算单位共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。2021年武陵区委政法委整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款931.09万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款41.47万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：武陵区委政法委2021年部门预算公开表
