目录

第一部分武陵区委政法委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

武陵区委政法委单位概况

 一、 部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安武陵、法治武陵建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成区委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委政法委单位内设机构包括：办公室、政工室、研究室、综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪指导室。

（二）决算单位构成。区委政法委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区委政法委单位本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计3107.03万元。与上年相比，减少816.01万元，减少20.8%，主要是因为减少了巡逻员经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3107.03万元，其中：财政拨款收入3107.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3107.03万元，其中：基本支出3107.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3107.03万元，与上年相比，减少816.01万元,减少20.8%，主要是因为减少了巡逻员经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3107.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少816.01万元，减少20.8%，主要是因为减少了巡逻员经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3107.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2973.96万元，占95.72%；公共安全支出支出85.84万元，占2.76%;社会保障和就业支出28.48万元，占0.92%;卫生健康支出支出17.85万元，占0.57%;其他支出0.9万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2734.92万元，支出决算数为3107.03万元，完成年初预算的113.61%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和综治工作经费增加。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为2596.99万元，支出决算为2943.96万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和综治工作经费增加。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和综治工作经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.09万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的136.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7、其他支出（类）其他支出款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和综治工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3107.03万元，其中：人员经费2648.27万元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费458.76万元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为2.07万元，完成预算的8.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为2.07万元，完成预算的8.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费的支出。与上年相比增加1.18万元，增长132.58%,增长的主要原因是接待学习综治网格化工作的增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组45个、来宾410人次，主要是学习综治网格化工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出458.76万元，比上年决算数减少230.71 万元，降低33.46%。主要原因是：巡逻员、扫黑等工作经费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等己按预算绩效管理要求完成。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

第五部分

附件

2020年度武陵区委政法委部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共常德市武陵区委政法委员会（以下简称武陵区委政法委）是参照公务员管理的正科级行政事业单位，财政全额拨款一级预算，单位内设办公室、政工室、研究室、综治督导室、维稳指导室、基层社会治理室、执法监督室、反邪指导室。截至2020年底共有人员855人。其中在职人员25人，巡逻员330人，网格员500人。单位资产状况：截至 2020年12月31日止，报表反映固定资产账面原值1031.44万元。

（二）单位主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安武陵、法治武陵建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

10.完成区委交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门整体支出3107.03万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年政法委收入3107.03万元，支出3107.03万元，收支平衡。

( 三 )“三公经费”支出使用和管理情况

2020年三公经费未超年初预算，其中公务接待费2.07万元，公车运行费无，出国出境费无。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

进一步推进平安武陵、法治武陵和过硬队伍建设。切实提高政法工作现代化水平，全面维护社会大局稳定，全面促进社会公平正义，有效保障群众安居乐业。

（二）2020年度部门绩效目标

1.数量指标，全年配合省市民调各1次、考评1次、表彰先进1次、组织化解案件40件。

2.质量指标，综治考评覆盖率100%，

3.时效指标，涉法涉诉救助金发放及时率100%

4.成本指标，发放涉法涉诉信访救助金，0.5万-5万/人，成本控制率100%。

绩效评价工作情况

我单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

综合评价结果

经综合评价，武陵区委政法委2020年度部门整体支出绩效评价得分 100分，评价结果为“ 优 ”。

部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.全年配合省市民调各1次、考评1次、表彰先进1次、组织化解案件40件。目标完成。

2.综治考评覆盖全区，覆盖率100%。目标完成。

3.涉法涉诉救助金发放及时率100%。目标完成。

4.发放涉法涉诉信访救助金94.75万元，救助金控制在0.5万-5万/人，成本控制率100%。目标完成。

（二）产生的主要效益情况

1.经济效益情况：为全区经济和社会事业发展保驾护航。

2.社会效益情况：社会治安稳定，没发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件。社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降。综治民调提质进位，综治和信访考评分别保先进位。企业发展环境优化、投资创业者人身、财产、心理安全。

3.可持续性效益情况：安定和谐的社会环境、良好的法治环境和公平正义的司法环境，为人民群众保持高质量生活和社会持续稳定发展提供有力保障。

4.社会公众满意度情况：综治民调提质，公众安全感满意度提高。弘扬社会正气，见义勇为先进事迹广为传播。

七、存在的主要问题及原因分析

无

有关建议

无

附表：

202207051130235950.xls